本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和2018年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

一、部门概况

黄石市计量检定测试所是bet365365网址下设的具有法人资格的正科级法定计量检定机构，共设4个业务科室，3个行政科室（办公室、质量室、财务收发室）。现有编制数62个，实有在职在编49人，退休职工42人，聘用人员1人。单位职能主要有：

（一）研究、建立计量基准、社会公用计量标准或者本专业项目的计量标准；

（二）承担授权范围内的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；

（三）开展校准工作；

（四）研究起草计量检定规程、计量技术规范；
　　（五）承办有关计量监督中的技术性工作。

为了更好的履行法定计量检定机构工作职能，我单位先后建立了包括长度、热工、力学、电磁学、时间频率、声学、光学、无线电、物理化学、商品量及商品包装计量检验和能源效率标识检测等103项计量标准和社会公用标准，其中省级计量标准76项，市级计量标准27项，能够开展201个项目的检定以及205个项目的校准工作。

二、部门年度（或中长期）工作重点

按照湖北省质量技术监督局《省人民政府关于贯彻落实国务院计量发展规划（2013-2020年）的实施意见》（鄂政发〔2014〕32号）、bet365365网址《黄石质量强市专项发展规划（2013-2020年）》关于市级法定计量检定机构发展要求，我单位到2020年新建省、市级社会公用计量标准32项，总量达到130项，市内强检计量器具量传溯源体系覆盖率达到95%以上，满足市级重点项目和企业量值溯源的需求，不断完善现有社会公用计量标准，进一步加强湖北省环保计量器具检定中心建设，在现有20项检测项目的基础上增加水质、空气、气候、土壤、声音、辐射相关环境污染监测仪器检定项目，以COD分析仪、氨氮分析仪等监测用计量器具为建标目标，确保该中心建设成为全省一流水平。同时以完善质量体系建设为手段，强化过程控制，加强质量管理部门人员管理能力，重点处理好质量管理体系与业务工作提高的互动关系，到2020年黄石市计量检定测试所完成CNAS实验室认可工作。

（一）部门财政拨款收支预算安排情况

1.2018年收入预算情况

2018年黄石市计量所预算总收入851.14万元，其中：财政拨款（补助）收入851.14万元。2017年黄石市计量所预算总收入861.54万元，其中：财政拨款（补助）收入861.54万元。2018年比上年减少收入预算10.4万元，是因为人员减少，故预算收入减少。

2.2018年支出预算情况

 2018年黄石市计量所预算总支出851.14万元，其中人员支出766.52万元，商品和服务支出74.04万元，对个人和家庭补助支出10.58万元。2017年黄石市计量所预算总支出861.54万元，其中人员支出748.21万元，商品和服务支出49.35万元，对个人和家庭补助支出63.98万元。2018年比上年减少支出预算10.4万元，是因为人员减少，故预算收入减少。

3.公用经费安排情况

我所2018年公用经费支出74.04万元，其中：办公费17.5万元、印刷费3万元、水电费1万元、公务接待费3万元、工会经费14.24万元、福利费17.8万元、公务用车运行与维护费17.5万元。

（二）部门“三公”经费财政拨款预算情况

我所按照只减不增的原则，依据《关于2018年市直部门预算编报口径的通知》（黄财预发【2017】313号）文件要求编制2018年“三公”经费预算，安排支出20.5万元。其中公务接待费3万元，公务用车运行维护费17.5万元。2017年我所“三公”经费经费预算1万元。其中公务接待费1万元，公务用车运行维护费由项目经费支出属于2017年预拨款，未在预算批复中体现。

（三）政府采购安排情况